Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
25.02.2021 |
|
60,36 EUR |
Mgr. Štefan Csernok obec |
25.02.2021 |
|
24,00 EUR |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC obec |
25.02.2021 |
|
277,22 EUR |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš obec |
25.02.2021 |
|
285,94 EUR |
Ticket Service, s. r. o. obec |
25.02.2021 |
stravné lístky |
251,28 EUR |
Ticket Service, s. r. o. obec |
25.02.2021 |
|
165,60 EUR |
Ekotec spol. s r. o. obec |
25.02.2021 |
mobil |
35,50 EUR |
Orange a. s. obec |
25.02.2021 |
nákup plastové nádoby |
720,00 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
nákup plastové nádoby |
720,00 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
kúpa nádoby 120 l |
720,00 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
prenájom nádob a zber BRO |
210,67 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
nájom nádoby BRO |
3,00 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
odvoz a uskladnenie KO |
8,91 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
odvoz a uskladnenie KO |
504,47 EUR |
Brantner Gemer s. r. o. obec |
25.02.2021 |
aktualizácia NOD |
70,20 EUR |
PC Service obec |
25.02.2021 |
nákup rýb |
836,00 EUR |
Rybárstvo Zemplín s. r. o. obec |
25.02.2021 |
služby VO |
209,92 EUR |
GREP SLOVAKIA spol. s r. o. obec |
25.02.2021 |
pevná linka |
38,58 EUR |
Slovak Telekom obec |
25.02.2021 |
vyúčtovacia faktúra elektrika |
-7,34 EUR |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. obec |
25.02.2021 |
vyúčtoavacia faktúra |
-17,35 EUR |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. obec |
25.02.2021 |
mesačný poplatok gdpr |
24,00 EUR |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC obec |
25.02.2021 |
rekonštrukcia PZ |
1 400,00 EUR |
STAVBY RZ obec |
25.02.2021 |
oprava viac-účelová budova |
300,00 EUR |
STAVBY RZ obec |
25.02.2021 |
vysprávky - Cesta Príboj II |
778,68 EUR |
BB reg. správa ciest obec |
25.02.2021 |
stravné lístky |
273,50 EUR |
Ticket Service, s. r. o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.