Obsah
Detail faktúryč.: 6197
Faktúra
- Číslo faktúry6197
- Popis plneniaelektrika VO
- Cena209,92 EUR
- Dátum doručenia6.9.2019
- Dátum splatnosti17.9.2019
- Dátum úhrady11.9.2019
- Dátum vystavenia2.9.2019
- Dátum zverejnenia5.2.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľGREP SLOVAKIA spol. s r. o., Komenského 22, 94501 Komárno
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web