Obsah
Detail faktúryč.: 6189
Faktúra
- Číslo faktúry6189
- Popis plneniarozp.povrch.úprava
- Cena100,00 EUR
- Dátum doručenia4.9.2019
- Dátum splatnosti10.9.2019
- Dátum úhrady5.9.2019
- Dátum vystavenia3.9.2019
- Dátum zverejnenia5.2.2020
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSMDRozpočty s. r. o., Biskupa Kondého 5138/30, 92901 Dunajská Streda
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web