Obsah
Detail faktúryč.: 105/2019
Faktúra
- Číslo faktúry105/2019
- Popis plneniaPotraviny MŠ
- Cena285,43 EUR
- Dátum doručenia3.6.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia31.7.2019
- OdberateľObec - MŠ
- IČO00649830
- DIČ
- AdresaRimavské Zalužany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP Jednota
- IČO00168963
- DIČ
- AdresaLiptovský Mikuláš
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
610,79 kB